lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070115 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070115
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.891.674/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.041 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (SECSA)
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER: FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DÉSTE MURYLCIPIO, COM VALORES RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SALLDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMER)TO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA.INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPOS DO ,PISO DE ATENÇÃO BÁSIÇA - PAB E DE ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DISPONIBILIZADO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS A ATENÇÃO PRIMARIA A SAIRDE E ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/07/2020 2020 1.473,84
31/08/2020 2020 263,44
Quantidade: 2 Valor total: 1.737,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/08/2020 05080002 2020 1.473,84
03/09/2020 03090040 2020 263,44
Quantidade: 2 Valor total: 1.737,28

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
03/09/2020 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
05/08/2020 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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