lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070117 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070117
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 200,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.891.674/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.038 - GERENCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDA DE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA 4TENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS IUNTO AO GERENCIPENTO DA MÉDIA E ALTA CORPPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, COM VALORES RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMER)TO DA EMERGÊNCIA DE SALLDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAILDE - GRUPOS DO PISO DE ATENÇAO BÁSICA - PAB E DE ATENÇAO DE MÉDIA E ALTA COTPLEXIDADE - MAC, DISPORYIBILIZADO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNIÇIPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIG DE AÇÕES E S ERVIÇOS RELACIONADOS A ATENÇÃO MMÁRIA A SAILDE E A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/07/2020 2020 75,80
Quantidade: 1 Valor total: 75,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/08/2020 05080004 2020 75,80
Quantidade: 1 Valor total: 75,80

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
05/08/2020 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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