lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 15050002 - DATA: 15/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15050002
Data: 15/05/2020
Valor: R$ 27.000,00
Fornecedor: GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 19.293.025/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.038 - GERENCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDA DE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇDO DE EQUIPAMENTO PARA DESINFECÇÃO E HIQIENE AÇAO PARA SEREM COLOCADOS EM PONTOS ESTRATÉGICOS ESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAFTLE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), CUSTEADAS COM OS ALORES REPASSADOS PELO MS NO PROGRAMA DO TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMER:ITO DA EMERGÊNCIA DE SACIDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAIIDE - CUSTEIO:SUS, GRUPO: CORONAVIRUS COVID-19, CONFORME PORTARIA N° 480 DE 23 DE MARÇO/2020, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE NORTE - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/05/2020 866 2020 27.000,00
Quantidade: 1 Valor total: 27.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/06/2020 15050002 2020 27.000,00
Quantidade: 1 Valor total: 27.000,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
01/06/2020 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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