EMPENHO: 29060006 - DATA: 29/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29060006

Data: 29/06/2020

Valor: R$ 546,00

Fornecedor: EUNIDES MARIA SOARES SILVA

CPF do fornecedor: ***.643.937-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.041 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (SECSA)

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE 8,4 PLANTÕES TRABALHADOS NA EXECUÇAO DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), CUSTEADAS COM OS VALORES REPASSADOS PELO MS NO PROGRAMA DO TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - CUSTEIO: SUS, GRUPO: CORONAVIRUS COVID-19, CONFORME PORTARIA N° 480 DE 23 DE MARÇO/2020, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE NORTE - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/08/2020	30	2020	546,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 546,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/07/2021	15070016	2020	546,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 546,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
15/07/2021	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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