EMPENHO: 23030001 - DATA: 23/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23030001

Data: 23/03/2021

Valor: R$ 21.822,50

Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.063 - COMCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES DE MATERIAIS (KIT'S DE HIGIENE E ACOLHIMENTO), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM USUARIOS ACAMADOS, IDOSOS E EM ISOLAMENTO EM COMBATE AO COVID 19, PARA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIENCIA - SEMAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/04/2021	3232	2021	21.822,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 21.822,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/05/2021	26050006	2021	21.822,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 21.822,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito