EMPENHO: 01060008 - DATA: 01/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060008

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 105,30

Fornecedor: NATALIA MARIA DE LIMA E SILVA

CPF do fornecedor: ***.950.783-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.041 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (SECSA)

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE HS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 WAS TRABALHADAS NA EXECUÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS E BLITZ NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DESTINADDS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAILDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) CUSTEADAS COM OS VALORES REPASSADOS PELO MS NO PROGRAMA DO TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMÉNTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÃ9CIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTÉIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAILDE - CUSTEIO:SUS1 GRUPO: CORONAVIRUS COVID-19, CONFORME PORTARIA NU 480DÉ 23 DE MARÇO/2020, EM PROVEITO DA SECRÉTARIA MYNICIPAL DE SAUDE - SECSA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE NORTE - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/06/2020	4	2020	105,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 105,30*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/06/2020	01060008	2020	105,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 105,30*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
30/06/2020	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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