EMPENHO: 01060009 - DATA: 01/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060009

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 93,72

Fornecedor: JANEIDE GOMES DA SILVA

CPF do fornecedor: ***.823.943-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.041 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (SECSA)

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 12 HORAS TRABALHADAS NA EXECUÇÃO DE BARREIRAS SANITDRIAS E BLITZ NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PUBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), CUSTEADAS COM OS VALORES REPASSADOS PELO MS NO PROGRAMA DO TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAILDE - CUSTEIO:SUSI GRUPO: CORONAVIRUS COVID-19, CONFORME PORTARIA NU 480 DE 23 DE MARCO/2020, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE NORTE - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/06/2020	4	2020	93,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 93,72*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/06/2020	01060009	2020	93,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 93,72*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
30/06/2020	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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