EMPENHO: 03080067 - DATA: 03/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080067

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 1.436,98

Fornecedor: CLAUDERLANGIA SILVA LEITÃO

CPF do fornecedor: ***.776.853-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.041 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (SECSA)

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DESTINADOS AS AÇÓES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAFTLE PUBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), CUSTEADAS COM OS VALORES REPASSADOS PELO MS NO PROGRAMA DO TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAL:1DE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTÉIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SALIDE - CUSTELO:SUS, GRUPO: CORONAVIRUS COVID-19, CONFORME PORTARIA N° 774 DE 09 DE ABRIL/2020, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE NORTE - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/10/2020	35	2020	1.436,98
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.436,98*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2020	30120015	2020	1.436,98
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.436,98*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
30/12/2020	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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