lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17120002 - DATA: 17/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17120002
Data: 17/12/2020
Valor: R$ 17.640,00
Fornecedor: JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
CNPJ do fornecedor: 19.794.018/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.037 - GERENCIAMENTO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÃÇO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, EPIS, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID - 19, DE ACORDO COM LICITAÇÃO PREGDO DE N ° 2020.2209-002SE, EM CONFORMIDADE AO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018-.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMECGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÓES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SATIDE - GRUPO CORONAVIRUS (CUOP 19), DISPONIBILIZADO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS A COVID 191 ABRANGENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA EM SAILDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E OUTRAS QUE FOREM OPORTUNAS, CONFE : PORTARIA N° 988 D 24 DE ABRIL DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/12/2020 10161 2020 16.640,00
Quantidade: 1 Valor total: 16.640,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/12/2020 30120024 2020 17.640,00
Quantidade: 1 Valor total: 17.640,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
30/12/2020 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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