EMPENHO: 18080002 - DATA: 18/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18080002

Data: 18/08/2020

Valor: R$ 10.530,25

Fornecedor: JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 19.794.018/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.037 - GERENCIAMENTO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICDO.DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL (EPI'S) E EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO, DESTINADOS AS AÇÕES.DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PUBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAILDE PUBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19),CUSTEADAS COM OS VALORES REPASSADOS PELO MS NOPROGRAMA DO TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAME9TO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAILDE - GRUPOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB E DE ATENÇAO DE MÉD IA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DECORRENTE DO CORONAVIRUS C0VID-19, CONFORME PORTARIA N°774 DE 09 DE ABRIL/2020, EM PROVEITO DA SECRÉTARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA DO MUNICIPIO DE LITOEIRO DE NORTE - CE, CONFORME DISPENS.,EE LICITAÇÃO DE N° 2020.1606-001SS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
18/08/2020	9079	2020	10.530,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.530,25*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/09/2020	18080002	2020	10.530,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.530,25*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
10/09/2020	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito