lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 30110047 - DATA: 30/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30110047
Data: 30/11/2020
Valor: R$ 600,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.891.674/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.041 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (SECSA)
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZET: FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIED DESTE MUOCÍPIO, COM VALORES RECEBIDO DO MINI STENO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAILDE - GRUPOS DO ,PISO DE ATENÇÃO BÁSIÇA - PAB E DE ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DISPONIBILIZADO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNIÇIPIOS, DESTINADOS AO CUSTEI9 DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS A ATENÇÃO PRIMDRIA A SACIDE E A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020. COMPLEMENTACH DA NEE N° 01100085 DE 01/10/2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/11/2020 2020 581,44
28/12/2020 2020 18,56
Quantidade: 2 Valor total: 600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/12/2020 11120153 2020 581,44
08/01/2021 08010029 2020 18,56
Quantidade: 2 Valor total: 600,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
08/01/2021 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
11/12/2020 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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