| 14/02/2022 | 13120018 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.8585.6500 - ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTARIO - CVFO - MEDIDA PROVISÓRIA NU 1062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021), DESTINADO AO CUSTEIO AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAUDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME PORTARIA N° 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. | 607.500,00 | PAGO |
| 07/02/2022 | 17110004 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EPI E HIGIENE PARA COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIENCIA MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME PREGAO DE N ° 2021.19040015EM | 386,00 | PAGO |
| 24/01/2022 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 11.571,00 | PAGO |
| 28/12/2021 | 02080023 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRÇNTAMENTO AO COVID, PARA ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUALS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 03050025. | 17.024,01 | PAGO |
| 27/12/2021 | 02080023 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRÇNTAMENTO AO COVID, PARA ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUALS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 03050025. | 17.024,01 | LIQUIDADO |
| 22/12/2021 | 08090005 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EPI E HIGIENE PARA COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME PREGA0 DE N ° 2021.1904001SEM. | 344,00 | PAGO |
| 16/12/2021 | 06120011 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÁO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PLANO ORÇAMENTARIO CVFO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II E PEDIDTRICO, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 3340 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 | 480.000,00 | PAGO |
| 15/12/2021 | 13120018 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.8585.6500 - ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTARIO - CVFO - MEDIDA PROVISÓRIA NU 1062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021), DESTINADO AO CUSTEIO AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAUDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME PORTARIA N° 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. | 607.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2021 | 13120018 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.8585.6500 - ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTARIO - CVFO - MEDIDA PROVISÓRIA NU 1062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021), DESTINADO AO CUSTEIO AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAUDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME PORTARIA N° 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. | 607.500,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2021 | 06120011 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÁO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PLANO ORÇAMENTARIO CVFO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II E PEDIDTRICO, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 3340 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 | 480.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2021 | 21100003 | DE ROBERTI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RAPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇÃO QUALITATIVA DOS ANTIGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE, PARA AUXILIO NO DIAGNOSTICO DA DOENÇA POR INFECÇÃO DO CORONAVIRUS (SARS-COV- 2), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N ° 2021. 1307-0025E. | 14.700,00 | PAGO |
| 10/12/2021 | 02080023 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRÇNTAMENTO AO COVID, PARA ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUALS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 03050025. | 14.698,73 | PAGO |
| 09/12/2021 | 22110008 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PLANO ORÇAMENTDRIO CVFO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II E PEDIDTRICO, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 3302 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 | 480.000,00 | PAGO |
| 06/12/2021 | 06120011 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÁO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PLANO ORÇAMENTARIO CVFO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II E PEDIDTRICO, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 3340 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 | 480.000,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2021 | 26080017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020047 DE 01/02/2021. | 319,37 | PAGO |
| 03/12/2021 | 25060009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050006 DE 27/05/2021. | 1.134,08 | PAGO |
| 03/12/2021 | 27070019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050008 DE 27/05/2021. | 643,76 | PAGO |
| 02/12/2021 | 17110004 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EPI E HIGIENE PARA COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIENCIA MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME PREGAO DE N ° 2021.19040015EM | 386,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2021 | 02080023 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRÇNTAMENTO AO COVID, PARA ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUALS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 03050025. | 14.698,73 | LIQUIDADO |
| 30/11/2021 | 25060009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050006 DE 27/05/2021. | 1.134,08 | LIQUIDADO |
| 30/11/2021 | 27070019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050008 DE 27/05/2021. | 643,76 | LIQUIDADO |
| 22/11/2021 | 22110008 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PLANO ORÇAMENTDRIO CVFO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II E PEDIDTRICO, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 3302 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 | 480.000,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2021 | 22110008 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PLANO ORÇAMENTDRIO CVFO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II E PEDIDTRICO, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 3302 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 | 480.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2021 | 17110004 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EPI E HIGIENE PARA COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIENCIA MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME PREGAO DE N ° 2021.19040015EM | 386,00 | EMPENHADO |
| 09/11/2021 | 02080023 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRÇNTAMENTO AO COVID, PARA ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUALS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 03050025. | 12.537,16 | PAGO |
| 09/11/2021 | 02080023 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRÇNTAMENTO AO COVID, PARA ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUALS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 03050025. | 3.002,19 | PAGO |
| 05/11/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 7.056,00 | PAGO |
| 05/11/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 15.400,00 | PAGO |
| 05/11/2021 | 16080006 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE IMUPIZAÇAO COVID-19, JUNTO AO PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA - PAB DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 246,00 | PAGO |
| 04/11/2021 | 21100003 | DE ROBERTI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RAPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇÃO QUALITATIVA DOS ANTIGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE, PARA AUXILIO NO DIAGNOSTICO DA DOENÇA POR INFECÇÃO DO CORONAVIRUS (SARS-COV- 2), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N ° 2021. 1307-0025E. | 14.700,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2021 | 26100009 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESA COM LEITOS DE UTI PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 DO HOSPITAL SAO RAIMUNDO, CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE CESAU N° 14/2021 REFERENTE AOS DIAS DE FUNCIONAMENTO DE 13 A 31 DE MARÇO DE 2021, CREDITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCDRIO. | 190.000,00 | PAGO |
| 04/11/2021 | 21100004 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II E PEDIATRICO, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 2730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021. | 480.000,00 | PAGO |
| 04/11/2021 | 25060009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050006 DE 27/05/2021. | 1.411,60 | PAGO |
| 04/11/2021 | 29100017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 26080017 DE 26/08/2021. | 295,63 | PAGO |
| 29/10/2021 | 29100017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCLAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA - PLANÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 26080017 DE 26/08/2021. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2021 | 25060009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050006 DE 27/05/2021. | 1.417,60 | LIQUIDADO |
| 29/10/2021 | 26080017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020047 DE 01/02/2021. | 319,37 | LIQUIDADO |
| 29/10/2021 | 29100017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCLAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA - PLANÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 26080017 DE 26/08/2021. | 295,63 | LIQUIDADO |
| 29/10/2021 | 27070018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050007 DE 27/05/2021. | 1.015,16 | LIQUIDADO |
| 29/10/2021 | 02080023 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRÇNTAMENTO AO COVID, PARA ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUALS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 03050025. | 12.537,16 | LIQUIDADO |
| 29/10/2021 | 02080023 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRÇNTAMENTO AO COVID, PARA ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUALS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 03050025. | 3.002,19 | LIQUIDADO |
| 28/10/2021 | 26100009 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESA COM LEITOS DE UTI PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 DO HOSPITAL SAO RAIMUNDO, CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE CESAU N° 14/2021 REFERENTE AOS DIAS DE FUNCIONAMENTO DE 13 A 31 DE MARÇO DE 2021, CREDITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCDRIO. | 190.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2021 | 21100002 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19, CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE N° 02/2020, CREDITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCDRIO | 600.000,00 | PAGO |
| 26/10/2021 | 26100009 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESA COM LEITOS DE UTI PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 DO HOSPITAL SAO RAIMUNDO, CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE CESAU N° 14/2021 REFERENTE AOS DIAS DE FUNCIONAMENTO DE 13 A 31 DE MARÇO DE 2021, CREDITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCDRIO. | 190.000,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2021 | 21100002 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19, CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE N° 02/2020, CREDITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCDRIO | 600.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2021 | 21100004 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II E PEDIATRICO, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 2730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021. | 480.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2021 | 21100002 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19, CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE N° 02/2020, CREDITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCDRIO | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2021 | 21100004 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II E PEDIATRICO, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 2730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021. | 480.000,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2021 | 21100003 | DE ROBERTI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RAPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇÃO QUALITATIVA DOS ANTIGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE, PARA AUXILIO NO DIAGNOSTICO DA DOENÇA POR INFECÇÃO DO CORONAVIRUS (SARS-COV- 2), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N ° 2021. 1307-0025E. | 14.700,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 11.571,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2021 | 26080017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020047 DE 01/02/2021. | 468,75 | PAGO |
| 08/10/2021 | 25060009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050006 DE 27/05/2021. | 691,08 | PAGO |
| 08/10/2021 | 27070019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050008 DE 27/05/2021. | 1.070,87 | PAGO |
| 08/10/2021 | 02080023 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRÇNTAMENTO AO COVID, PARA ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUALS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 03050025. | 28.316,12 | PAGO |
| 04/10/2021 | 15010007 | DROGAFONTE LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 5.220,00 | PAGO |
| 30/09/2021 | 02080023 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRÇNTAMENTO AO COVID, PARA ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUALS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 03050025. | 28.316,12 | LIQUIDADO |
| 30/09/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 14.266,00 | PAGO |
| 30/09/2021 | 04020008 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 3.666,90 | PAGO |
| 30/09/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 16.620,00 | PAGO |
| 29/09/2021 | 16090006 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.210.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - PLANO ORÇAMENTDRIO - CV40 - MEDIDA PROVISÓRIA N° 969 DE 20 DE MAIO DE 2021, DESTINADO AO CUSTEIO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO 11 ADULTO E PEDRIATRICO, CONFORME PORTARIA N° 2336 DE 14 DE SETEMBRO DE 2021. | 960.000,00 | PAGO |
| 28/09/2021 | 26080017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020047 DE 01/02/2021. | 468,75 | LIQUIDADO |
| 28/09/2021 | 25060009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050006 DE 27/05/2021. | 691,08 | LIQUIDADO |
| 28/09/2021 | 27070019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050008 DE 27/05/2021. | 1.070,81 | LIQUIDADO |
| 17/09/2021 | 16090006 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.210.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - PLANO ORÇAMENTDRIO - CV40 - MEDIDA PROVISÓRIA N° 969 DE 20 DE MAIO DE 2021, DESTINADO AO CUSTEIO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO 11 ADULTO E PEDRIATRICO, CONFORME PORTARIA N° 2336 DE 14 DE SETEMBRO DE 2021. | 960.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2021 | 09080003 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 220,00 | PAGO |
| 16/09/2021 | 16090006 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.210.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - PLANO ORÇAMENTDRIO - CV40 - MEDIDA PROVISÓRIA N° 969 DE 20 DE MAIO DE 2021, DESTINADO AO CUSTEIO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO 11 ADULTO E PEDRIATRICO, CONFORME PORTARIA N° 2336 DE 14 DE SETEMBRO DE 2021. | 960.000,00 | EMPENHADO |
| 15/09/2021 | 27070019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050008 DE 27/05/2021. | 2.360,86 | PAGO |
| 15/09/2021 | 27070018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050007 DE 27/05/2021. | 2.002,00 | PAGO |
| 15/09/2021 | 26080017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020047 DE 01/02/2021. | 211,88 | PAGO |
| 15/09/2021 | 01020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118,12 | PAGO |
| 15/09/2021 | 25060009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050006 DE 27/05/2021. | 1.147,14 | PAGO |
| 10/09/2021 | 01090003 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEICA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19, CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CESA - CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE N° 02/2020. | 600.000,00 | PAGO |
| 10/09/2021 | 02080023 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRÇNTAMENTO AO COVID, PARA ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUALS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 03050025. | 2.811,06 | PAGO |
| 10/09/2021 | 03050025 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 04010256. | 5.835,25 | PAGO |
| 10/09/2021 | 03050025 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 04010256. | 36.116,64 | PAGO |
| 09/09/2021 | 01070006 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 1.540,00 | PAGO |
| 09/09/2021 | 26050003 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N ° 2021.1404001SEC. | 345,00 | PAGO |
| 08/09/2021 | 08090005 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EPI E HIGIENE PARA COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME PREGA0 DE N ° 2021.1904001SEM. | 344,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2021 | 08090005 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EPI E HIGIENE PARA COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME PREGA0 DE N ° 2021.1904001SEM. | 344,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2021 | 02080008 | CHARLES C MOURAO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇAO DE CARIMBOS NO NOME DE SAMANTA DEISY HOLANDA E NO NOME DO SECRETARIO DEOLINO JR IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE. | 215,00 | PAGO |
| 03/09/2021 | 19070011 | CHARLES C MOURAO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO CORONAVIRUS (COVID-19) EM PAPEL 60KG, JUNTO AO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 1.300,00 | PAGO |
| 02/09/2021 | 15010007 | DROGAFONTE LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 5.220,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2021 | 01090003 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEICA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19, CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE N° 02/2020. | 600.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2021 | 08040003 | MIDY COMERCIO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19,TESTE RAPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇA0 QUALITATIVA DOS ANTFGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGA, PARA AUXILIO NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA POR INFECÇA0 DO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE DO ENICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 24.900,00 | PAGO |
| 01/09/2021 | 01090003 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEICA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19, CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE N° 02/2020. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 10.065,00 | PAGO |
| 31/08/2021 | 02080023 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRÇNTAMENTO AO COVID, PARA ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUALS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 03050025. | 2.811,06 | LIQUIDADO |
| 31/08/2021 | 03050025 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 04010256. | 5.835,25 | LIQUIDADO |
| 31/08/2021 | 03050025 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 04010256. | 36.746,84 | LIQUIDADO |
| 26/08/2021 | 26080017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020047 DE 01/02/2021. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2021 | 27070019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050008 DE 27/05/2021. | 2.360,86 | LIQUIDADO |
| 26/08/2021 | 27070018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050007 DE 27/05/2021. | 2.002,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2021 | 26080017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020047 DE 01/02/2021. | 211,88 | LIQUIDADO |
| 26/08/2021 | 01020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118,12 | LIQUIDADO |
| 26/08/2021 | 25060009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050006 DE 27/05/2021. | 1.147,14 | LIQUIDADO |
| 24/08/2021 | 02080021 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTARIO - CVCO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, DESTINADO AO CUSTEIO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II ADULTO E PEDIATRIÇO, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA N° 1966 DE 13 DE AGOSTO DE 2021. | 960.000,00 | PAGO |
| 18/08/2021 | 16080006 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE IMUPIZAÇAO COVID-19, JUNTO AO PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA - PAB DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 246,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 7.056,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2021 | 26050003 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N ° 2021.1404001SEC. | 3.450,00 | PAGO |
| 16/08/2021 | 16080006 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE IMUPIZAÇAO COVID-19, JUNTO AO PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA - PAB DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 246,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 15.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2021 | 02080021 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTARIO - CVCO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, DESTINADO AO CUSTEIO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II ADULTO E PEDIATRIÇO, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA N° 1966 DE 13 DE AGOSTO DE 2021. | 960.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2021 | 09080003 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2021 | 26050003 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N ° 2021.1404001SEC. | 3.450,00 | PAGO |
| 11/08/2021 | 03050025 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 04010256. | 35.593,99 | PAGO |
| 11/08/2021 | 03050025 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 04010256. | 6.845,00 | PAGO |
| 09/08/2021 | 09080003 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 220,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2021 | 01020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | PAGO |
| 06/08/2021 | 27050008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 30040007 DE 30/04/2021. | 1.290,09 | PAGO |
| 06/08/2021 | 27050007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020044 DE 01/02/2021. | 415,00 | PAGO |
| 06/08/2021 | 25060009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050006 DE 27/05/2021. | 4.266,92 | PAGO |
| 06/08/2021 | 27070019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050008 DE 27/05/2021. | 2.299,69 | PAGO |
| 06/08/2021 | 27070018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050007 DE 27/05/2021. | 1.803,85 | PAGO |
| 03/08/2021 | 02080008 | CHARLES C MOURAO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇAO DE. CARIMBOS NO NOME DE SAMANTA DAISY HOLANDA E NO NOME DO SECRETARIO DEOLINO JR IBIAPINA, JUNTO A 41! SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE. | 215,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2021 | 02080021 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTARIO - CVCO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, DESTINADO AO CUSTEIO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II ADULTO E PEDIATRIÇO, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA N° 1966 DE 13 DE AGOSTO DE 2021. | 960.000,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2021 | 02080008 | CHARLES C MOURAO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇAO DE. CARIMBOS NO NOME DE SAMANTA DAISY HOLANDA E NO NOME DO SECRETARIO DEOLINO JR IBIAPINA, JUNTO A 41! SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE. | 215,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2021 | 02080023 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRÇNTAMENTO AO COVID, PARA ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUALS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 03050025. | 95.000,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2021 | 03050025 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 04010256. | 35.593,99 | LIQUIDADO |
| 30/07/2021 | 03050025 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 04010256. | 6.845,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2021 | 27070018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050007 DE 27/05/2021. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 27/07/2021 | 27070019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050008 DE 27/05/2021. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 27/07/2021 | 01020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2021 | 27050008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 30040007 DE 30/04/2021. | 1.290,09 | LIQUIDADO |
| 27/07/2021 | 27050007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020044 DE 01/02/2021. | 415,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2021 | 27070018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050007 DE 27/05/2021. | 1.803,85 | LIQUIDADO |
| 27/07/2021 | 25060009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050006 DE 27/05/2021. | 4.266,92 | LIQUIDADO |
| 27/07/2021 | 27070019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050008 DE 27/05/2021. | 2.299,69 | LIQUIDADO |
| 26/07/2021 | 19070011 | CHARLES C MOURAO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO CORONAVIRUS (COVID-19) EM PAPEL 60KG, JUNTO AO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2021 | 19070011 | CHARLES C MOURAO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO CORONAVIRUS (COVID-19) EM PAPEL 60KG, JUNTO AO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2021 | 01070014 | 10 VEZES MAIS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19, CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SAFTLE N° 02/2020. | 600.000,00 | PAGO |
| 14/07/2021 | 15010010 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 3.580,45 | PAGO |
| 14/07/2021 | 15010009 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 1.528,00 | PAGO |
| 14/07/2021 | 15010010 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 690,00 | PAGO |
| 14/07/2021 | 15010010 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 729,50 | PAGO |
| 14/07/2021 | 15010009 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 382,00 | PAGO |
| 12/07/2021 | 01070014 | 10 VEZES MAIS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19, CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SAFTLE N° 02/2020. | 600.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2021 | 03050025 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 04010256. | 39.484,84 | PAGO |
| 12/07/2021 | 03050025 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 04010256. | 6.724,91 | PAGO |
| 12/07/2021 | 27050007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020044 DE 01/02/2021. | 2.045,00 | PAGO |
| 09/07/2021 | 08060002 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 4.180,00 | PAGO |
| 08/07/2021 | 01060032 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTARIO - CVCO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1043 DE 13 DE ABRIL DE 2021), DESTINADO AO PAGAMENTO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II ADULTO E PEDIATRICO, EM DECORRENCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA N° 1453. | 960.000,00 | PAGO |
| 07/07/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 6.356,14 | PAGO |
| 07/07/2021 | 04020008 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 9.778,40 | PAGO |
| 07/07/2021 | 01020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 326,25 | PAGO |
| 07/07/2021 | 27050008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 30040007 DE 30/04/2021. | 3.306,94 | PAGO |
| 07/07/2021 | 25060009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050006 DE 27/05/2021. | 592,27 | PAGO |
| 07/07/2021 | 27050006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020045 DE 01/02/2021. | 2.735,36 | PAGO |
| 06/07/2021 | 01070006 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 06/07/2021 | 08040003 | MIDY COMERCIO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19,TESTE RAPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇA0 QUALITATIVA DOS ANTFGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGA, PARA AUXILIO NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA POR INFECÇA0 DO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE DO ENICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 24.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2021 | 01070014 | 10 VEZES MAIS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19, CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SAFTLE N° 02/2020. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2021 | 01070006 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 1.540,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2021 | 03050025 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 04010256. | 39.484,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2021 | 03050025 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 04010256. | 6.724,91 | LIQUIDADO |
| 30/06/2021 | 01060032 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTARIO - CVCO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1043 DE 13 DE ABRIL DE 2021), DESTINADO AO PAGAMENTO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II ADULTO E PEDIATRICO, EM DECORRENCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA N° 1453. | 960.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2021 | 25060009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050006 DE 27/05/2021. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2021 | 27050007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020044 DE 01/02/2021. | 2.045,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2021 | 01020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 326,25 | LIQUIDADO |
| 25/06/2021 | 27050008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 30040007 DE 30/04/2021. | 3.306,94 | LIQUIDADO |
| 25/06/2021 | 25060009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050006 DE 27/05/2021. | 592,27 | LIQUIDADO |
| 25/06/2021 | 27050006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020045 DE 01/02/2021. | 2.735,36 | LIQUIDADO |
| 24/06/2021 | 26050003 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N ° 2021.1404001SEC. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2021 | 03050005 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 4.620,00 | PAGO |
| 24/06/2021 | 07040001 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 880,00 | PAGO |
| 24/06/2021 | 05020005 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIQIENIZACÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA POR OCASIÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 3.992,00 | PAGO |
| 11/06/2021 | 01060007 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P A FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINENCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TÉRAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SAILDE N° 02/2020. | 600.000,00 | PAGO |
| 10/06/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÚDE - MS(SISPACTO). | 29.274,61 | PAGO |
| 10/06/2021 | 03050025 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 04010256. | 8.769,17 | PAGO |
| 10/06/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 7.445,44 | PAGO |
| 10/06/2021 | 27050007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020044 DE 01/02/2021. | 2.540,00 | PAGO |
| 10/06/2021 | 01020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 320,00 | PAGO |
| 10/06/2021 | 01020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 814,72 | PAGO |
| 10/06/2021 | 27050006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020045 DE 01/02/2021. | 2.264,64 | PAGO |
| 10/06/2021 | 27050008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 30040007 DE 30/04/2021. | 402,97 | PAGO |
| 10/06/2021 | 30040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAILDE - EPIDEMIOLOGIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPIEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020046 DE 01/02/2021. | 3.075,83 | PAGO |
| 10/06/2021 | 30040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA - PLANTDO COVID 19 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORREFTTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPIEMENTAÇÃO DA NEE N° 01030040 DE 01/03/2021. | 1.035,88 | PAGO |
| 09/06/2021 | 08060002 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 4.180,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2021 | 26050005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N.° 2021.1404001SEC. | 3.508,00 | PAGO |
| 08/06/2021 | 08060002 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 4.180,00 | EMPENHADO |
| 08/06/2021 | 26050003 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N ° 2021.1404001SEC. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 08/06/2021 | 30040014 | LETYCIA GLENDA DE MOURA SOUSA MEI ( MERCADINHO SOUSA) | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTECE, CONFORME PREGAO DE N.° 2021.3003-001SEM. | 30.356,56 | PAGO |
| 07/06/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 16.620,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2021 | 01060007 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P A FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINENCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TÉRAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SAILDE N° 02/2020. | 600.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2021 | 25050003 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTARIO - CVCO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1043 DE 13 DE ABRIL DE 2021), DESTINADO AO PAGAMENTO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II ADULTO E PEDIATRICO, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA N° 1059. | 960.000,00 | PAGO |
| 01/06/2021 | 01060032 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTARIO - CVCO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1043 DE 13 DE ABRIL DE 2021), DESTINADO AO PAGAMENTO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II ADULTO E PEDIATRICO, EM DECORRENCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA N° 1453. | 960.000,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2021 | 01060007 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P A FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINENCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TÉRAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SAILDE N° 02/2020. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2021 | 26050005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N.° 2021.1404001SEC. | 3.508,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 29.274,61 | LIQUIDADO |
| 31/05/2021 | 03050025 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 04010256. | 8.769,17 | LIQUIDADO |
| 31/05/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 7.445,44 | LIQUIDADO |
| 27/05/2021 | 27050008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 30040007 DE 30/04/2021. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2021 | 27050006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020045 DE 01/02/2021. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2021 | 27050007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020044 DE 01/02/2021. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2021 | 27050007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020044 DE 01/02/2021. | 2.540,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2021 | 01020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2021 | 01020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 814,72 | LIQUIDADO |
| 27/05/2021 | 27050006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020045 DE 01/02/2021. | 2.264,64 | LIQUIDADO |
| 27/05/2021 | 27050008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 30040007 DE 30/04/2021. | 402,97 | LIQUIDADO |
| 27/05/2021 | 30040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAILDE - EPIDEMIOLOGIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPIEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020046 DE 01/02/2021. | 3.075,83 | LIQUIDADO |
| 27/05/2021 | 30040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA - PLANTDO COVID 19 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORREFTTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPIEMENTAÇÃO DA NEE N° 01030040 DE 01/03/2021. | 1.035,88 | LIQUIDADO |
| 26/05/2021 | 26050005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N.° 2021.1404001SEC. | 3.508,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2021 | 26050003 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N ° 2021.1404001SEC. | 7.245,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2021 | 20050002 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇAO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SATIDE N° 02/2020. | 600.000,00 | PAGO |
| 26/05/2021 | 23030001 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES DE MATERIAIS (KIT'S DE HIGIENE E ACOLHIMENTO), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM USUARIOS ACAMADOS, IDOSOS E EM ISOLAMENTO EM COMBATE AO COVID 19, PARA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIENCIA - SEMAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 21.822,50 | PAGO |
| 25/05/2021 | 25050003 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTARIO - CVCO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1043 DE 13 DE ABRIL DE 2021), DESTINADO AO PAGAMENTO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II ADULTO E PEDIATRICO, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA N° 1059. | 960.000,00 | EMPENHADO |
| 25/05/2021 | 25050003 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTARIO - CVCO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1043 DE 13 DE ABRIL DE 2021), DESTINADO AO PAGAMENTO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II ADULTO E PEDIATRICO, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA N° 1059. | 960.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2021 | 05020005 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIQIENIZACÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA POR OCASIÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 3.992,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2021 | 20050002 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇAO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SATIDE N° 02/2020. | 600.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2021 | 20050002 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇAO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SATIDE N° 02/2020. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 10.065,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2021 | 30040014 | LETYCIA GLENDA DE MOURA SOUSA MEI ( MERCADINHO SOUSA) | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTECE, CONFORME PREGAO DE N.° 2021.3003-001SEM. | 63.356,56 | LIQUIDADO |
| 19/05/2021 | 13050001 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTDRIO - CVCO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1041 DE 30 DE MARÇO DE 2021), DESTINADO AO PAGAMENTO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II ADULTO E PEDIATRICO, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA N° 897 DE 05 DE MAIO DE 2021. | 960.000,00 | PAGO |
| 14/05/2021 | 13050001 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTDRIO - CVCO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1041 DE 30 DE MARÇO DE 2021), DESTINADO AO PAGAMENTO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II ADULTO E PEDIATRICO, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA N° 897 DE 05 DE MAIO DE 2021. | 960.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2021 | 05030002 | R M A EDUARDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTFVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME PREGÃO DE N° 2020.1012-001SE. | 1.488,00 | PAGO |
| 14/05/2021 | 18030002 | R M A EDUARDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME PREGÃO DE N° 2020.1012-001SE. | 538,00 | PAGO |
| 14/05/2021 | 15010006 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 8.700,00 | PAGO |
| 14/05/2021 | 15010006 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 8.700,00 | PAGO |
| 14/05/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 9.558,00 | PAGO |
| 14/05/2021 | 04020008 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 8.556,10 | PAGO |
| 13/05/2021 | 13050001 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTDRIO - CVCO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1041 DE 30 DE MARÇO DE 2021), DESTINADO AO PAGAMENTO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II ADULTO E PEDIATRICO, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA N° 897 DE 05 DE MAIO DE 2021. | 960.000,00 | EMPENHADO |
| 11/05/2021 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020048 DE 01/02/2021. | 1.689,19 | PAGO |
| 11/05/2021 | 30040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA - PLANTDO COVID 19 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORREFTTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPIEMENTAÇÃO DA NEE N° 01030040 DE 01/03/2021. | 423,56 | PAGO |
| 11/05/2021 | 01020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.899,00 | PAGO |
| 11/05/2021 | 01020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOQIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.197,83 | PAGO |
| 11/05/2021 | 30040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAILDE - EPIDEMIOLOGIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPIEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020046 DE 01/02/2021. | 1.924,17 | PAGO |
| 11/05/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 38.187,89 | PAGO |
| 11/05/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 8.165,96 | PAGO |
| 11/05/2021 | 08040002 | CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇÃO QUALITATIVA DOS ANTÍGENOS DF SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGA, PARA AUXILIO NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA POR INFECCAO DO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 55.520,00 | PAGO |
| 10/05/2021 | 15010006 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 8.700,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2021 | 30030009 | CHARLES C MOURAO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE.SERVIÇOS GRÁFICOS COM IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VACINAÇDO CORONA VIRUS - (COVID-19) E IMPRESSÃO DE CARTÓES ESPELHO FRENTE E VERSO, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE. | 2.860,00 | PAGO |
| 06/05/2021 | 03050005 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2021 | 03050005 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 4.620,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2021 | 03050025 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 04010256. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 14.266,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2021 | 04020008 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 3.666,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 30040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAILDE - EPIDEMIOLOGIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPIEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020046 DE 01/02/2021. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2021 | 30040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA - PLANTDO COVID 19 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORREFTTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPIEMENTAÇÃO DA NEE N° 01030040 DE 01/03/2021. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2021 | 30040014 | LETYCIA GLENDA DE MOURA SOUSA MEI ( MERCADINHO SOUSA) | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTECE, CONFORME PREGAO DE N.° 2021.3003-001SEM. | 63.356,56 | EMPENHADO |
| 30/04/2021 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020048 DE 01/02/2021. | 1.689,19 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 30040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA - PLANTDO COVID 19 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORREFTTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPIEMENTAÇÃO DA NEE N° 01030040 DE 01/03/2021. | 423,46 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 01020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.899,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 01020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOQIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.197,83 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 30040007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAILDE - EPIDEMIOLOGIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPIEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020046 DE 01/02/2021. | 1.924,17 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 38.187,89 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 8.165,96 | LIQUIDADO |
| 28/04/2021 | 08040002 | CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇÃO QUALITATIVA DOS ANTÍGENOS DF SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGA, PARA AUXILIO NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA POR INFECCAO DO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 55.520,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 6.356,14 | LIQUIDADO |
| 27/04/2021 | 04020008 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 9.778,40 | LIQUIDADO |
| 20/04/2021 | 23030001 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES DE MATERIAIS (KIT'S DE HIGIENE E ACOLHIMENTO), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM USUARIOS ACAMADOS, IDOSOS E EM ISOLAMENTO EM COMBATE AO COVID 19, PARA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIENCIA - SEMAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 21.822,50 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 18030002 | R M A EDUARDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME PREGÃO DE N° 2020.1012-001SE. | 538,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 15010006 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 8.700,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 9.558,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 04020008 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 8.556,10 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 3.842,81 | PAGO |
| 13/04/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 36.746,84 | PAGO |
| 12/04/2021 | 30030009 | CHARLES C MOURAO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE.SERVIÇOS GRÁFICOS COM IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VACINAÇDO CORONA VIRUS - (COVID-19) E IMPRESSÃO DE CARTÓES ESPELHO FRENTE E VERSO, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE. | 2.860,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2021 | 08040002 | CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇÃO QUALITATIVA DOS ANTÍGENOS DF SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGA, PARA AUXILIO NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA POR INFECCAO DO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 55.520,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2021 | 08040003 | MIDY COMERCIO LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19,TESTE RAPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇA0 QUALITATIVA DOS ANTFGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGA, PARA AUXILIO NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA POR INFECÇA0 DO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE DO ENICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 24.900,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2021 | 01020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 228,75 | PAGO |
| 08/04/2021 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020048 DE 01/02/2021. | 310,81 | PAGO |
| 08/04/2021 | 01020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS: VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 875,00 | PAGO |
| 08/04/2021 | 01020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOQIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.057,20 | PAGO |
| 08/04/2021 | 01020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 780,00 | PAGO |
| 08/04/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 1.118,88 | PAGO |
| 08/04/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 871,92 | PAGO |
| 08/04/2021 | 04020008 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 12.223,00 | PAGO |
| 08/04/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 11.807,00 | PAGO |
| 07/04/2021 | 07040001 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 880,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2021 | 07040001 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2021 | 01030027 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAGDO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIDTRICO - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 373 DE 02 DE MARGO DE 2021. | 480.000,00 | PAGO |
| 07/04/2021 | 01030042 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SULDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SALLDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS(COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIDTRICO - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 501 DE 19 DE MARÇO DE 2021. | 480.000,00 | PAGO |
| 01/04/2021 | 15010010 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 3.580,45 | LIQUIDADO |
| 01/04/2021 | 15010009 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 1.528,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 3.842,81 | LIQUIDADO |
| 31/03/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 36.746,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2021 | 01030042 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SULDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SALLDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS(COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIDTRICO - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 501 DE 19 DE MARÇO DE 2021. | 480.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2021 | 15010007 | DROGAFONTE LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 5.220,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 30030009 | CHARLES C MOURAO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE.SERVIÇOS GRÁFICOS COM IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VACINAÇDO CORONA VIRUS - (COVID-19) E IMPRESSÃO DE CARTÓES ESPELHO FRENTE E VERSO, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE. | 2.860,00 | EMPENHADO |
| 29/03/2021 | 01030027 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAGDO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIDTRICO - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 373 DE 02 DE MARGO DE 2021. | 480.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 01020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 228,75 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020048 DE 01/02/2021. | 310,81 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 01020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS: VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 875,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 01020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOQIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.057,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 01020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 23030001 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES DE MATERIAIS (KIT'S DE HIGIENE E ACOLHIMENTO), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM USUARIOS ACAMADOS, IDOSOS E EM ISOLAMENTO EM COMBATE AO COVID 19, PARA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIENCIA - SEMAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 21.822,50 | EMPENHADO |
| 22/03/2021 | 15010007 | DROGAFONTE LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 5.220,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2021 | 18030002 | R M A EDUARDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME PREGÃO DE N° 2020.1012-001SE. | 538,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2021 | 01020057 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DO LEITOS DE UTI PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 DO HOSPITAL SAO RAIMUNDO - LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE - CESAU 65/2020, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MAC DESTA CIDADE. | 900.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2021 | 01020056 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL, EM DECORRENCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIDTRICO - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 373 DE 02 DE MARÇO DE 2021. | 480.000,00 | PAGO |
| 18/03/2021 | 01020055 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL: EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIDTRICO - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 373 DE 02 DE MARÇO DE 2021. | 480.000,00 | PAGO |
| 18/03/2021 | 01020057 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DO LEITOS DE UTI PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 DO HOSPITAL SAO RAIMUNDO - LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE - CESAU 65/2020, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MAC DESTA CIDADE. | 900.000,00 | PAGO |
| 17/03/2021 | 01020056 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL, EM DECORRENCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIDTRICO - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 373 DE 02 DE MARÇO DE 2021. | 480.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2021 | 01020055 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL: EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIDTRICO - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 373 DE 02 DE MARÇO DE 2021. | 480.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2021 | 05030002 | R M A EDUARDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTFVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME PREGÃO DE N° 2020.1012-001SE. | 1.488,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 1.118,88 | LIQUIDADO |
| 12/03/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 32.135,47 | PAGO |
| 11/03/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 871,92 | LIQUIDADO |
| 11/03/2021 | 04020008 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 12.223,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 11.807,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 3.842,81 | PAGO |
| 10/03/2021 | 04020008 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 9.778,40 | PAGO |
| 10/03/2021 | 01030007 | CHARLES C MOURAO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSÃO DE 15.000 CARTEIRAS DE VACINAÇÃO CORONA VIRUS - (COVID-19), EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE. | 3.500,00 | PAGO |
| 10/03/2021 | 01020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS: VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 625,00 | PAGO |
| 10/03/2021 | 01020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 526,88 | PAGO |
| 10/03/2021 | 01020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOQIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.744,97 | PAGO |
| 10/03/2021 | 01020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.001,00 | PAGO |
| 10/03/2021 | 03030003 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 220,00 | PAGO |
| 10/03/2021 | 10020003 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIAS SEM CONTRASTES DE PACIENTE SUSPEITO DE COVID-19 (SARS-C0V2), JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 440,00 | PAGO |
| 10/03/2021 | 05020005 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIQIENIZACÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA POR OCASIÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 3.992,00 | PAGO |
| 10/03/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 9.778,40 | PAGO |
| 10/03/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 10.780,00 | PAGO |
| 10/03/2021 | 01020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 135,28 | PAGO |
| 09/03/2021 | 15010010 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 690,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2021 | 05030002 | R M A EDUARDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTFVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME PREGÃO DE N° 2020.1012-001SE. | 1.488,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2021 | 04020008 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 9.778,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 10.780,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2021 | 03030003 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 220,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2021 | 03030003 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2021 | 01030007 | CHARLES C MOURAO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSÃO DE 15.000 CARTEIRAS DE VACINAÇÃO CORONA VIRUS - (COVID-19), EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2021 | 01030042 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SULDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SALLDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS(COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIDTRICO - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 501 DE 19 DE MARÇO DE 2021. | 480.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2021 | 01030027 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAGDO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIDTRICO - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 373 DE 02 DE MARGO DE 2021. | 480.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2021 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020048 DE 01/02/2021. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2021 | 01030007 | CHARLES C MOURAO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSÃO DE 15.000 CARTEIRAS DE VACINAÇÃO CORONA VIRUS - (COVID-19), EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 01020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS: VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 01020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 526,88 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 01020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOQIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.744,97 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 01020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.001,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 32.135,47 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 3.842,81 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 05020005 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIQIENIZACÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA POR OCASIÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 3.992,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 01020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 135,28 | LIQUIDADO |
| 22/02/2021 | 15010010 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 729,50 | LIQUIDADO |
| 22/02/2021 | 15010009 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 382,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2021 | 04010231 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL DE RECURSOS RECEBIDO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOGS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SATIDE, CONFORME C9NVÊ9IO DE N 019/2020 ENTRE O MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE E O ESTADO DO CEARA, PODENDO ABRANGER A ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, A VIGIL4NCIA EM SALIDE, A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19, PREVISTO NA PORTARIA N° 245/SAES/MS DE 24 DE MARV) DE 2020 E PORTARIA N° 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020. | 105.813,23 | PAGO |
| 19/02/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 18.890,00 | PAGO |
| 19/02/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 26.515,36 | PAGO |
| 19/02/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 3.842,81 | PAGO |
| 19/02/2021 | 01020009 | EMERGENCY MEDICAL SERVICE CLINIC LABOR - LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA (TIPO B), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXADO, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL MAC DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 2020.0708-001DL, EM CONFORMIDADE AO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAILDE - GRUPO CORONAVÍRUS (COVID 19), DISPONIBILIZADO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS A COVID 19,ABRANGENDO A ATENÇÃO PRIMARIA, ESPECIALIZADA, VIGILINCIA EM SATIDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E OUTRAS QUE FOREM OPORTUNAS, CONFORME PORTARIA N° 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020. | 8.750,00 | PAGO |
| 15/02/2021 | 10020003 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIAS SEM CONTRASTES DE PACIENTE SUSPEITO DE COVID-19 (SARS-C0V2), JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2021 | 04010235 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇDO E EMISSÃO DE RELATÓRIO COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DO CREAS E GESTÃO COM INTUITO DE APPIAR A EXECUÇÃO DAS AÇÓES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA MELHORIA DOS RESULTADOS DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO QUE NECESSITADE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRO IINICO NACIONAL CONFORME METAS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ALÉM DOS INDICADORES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 14.000,00 | PAGO |
| 12/02/2021 | 04010234 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES, CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIO COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DO CRAS E GESTDO COM INTUITO DE APOIAR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA MELHORIA DOS RESULTADOS DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO QUE NECESSITADE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRO IINICO NACIONAL CONFORME METAS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ALÉM DOS INDICADORES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 35.000,00 | PAGO |
| 10/02/2021 | 10020003 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIAS SEM CONTRASTES DE PACIENTE SUSPEITO DE COVID-19 (SARS-C0V2), JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 440,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2021 | 01020009 | EMERGENCY MEDICAL SERVICE CLINIC LABOR - LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA (TIPO B), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXADO, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL MAC DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 2020.0708-001DL, EM CONFORMIDADE AO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAILDE - GRUPO CORONAVÍRUS (COVID 19), DISPONIBILIZADO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS A COVID 19,ABRANGENDO A ATENÇÃO PRIMARIA, ESPECIALIZADA, VIGILINCIA EM SATIDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E OUTRAS QUE FOREM OPORTUNAS, CONFORME PORTARIA N° 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020. | 8.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2021 | 05020005 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIQIENIZACÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA POR OCASIÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 15.257,58 | EMPENHADO |
| 04/02/2021 | 04020008 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 44.002,80 | EMPENHADO |
| 04/02/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 18.890,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2021 | 04010160 | CHARLES C MOURAO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE.SQRVIÇOS GRÁFICOS NA.CONFECÇAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE PARA O PROJETO EMPRESA AMIGA DA SAUDE. | 6.085,00 | PAGO |
| 02/02/2021 | 19010001 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DÉ, BATERIA ESTACIONADA 12V.105 AH DESTINADAS AS CAMARAS CONSERVADORAS DE VACINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAILDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE OPERACIONALIZAÇAO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. | 13.600,00 | PAGO |
| 01/02/2021 | 01020009 | EMERGENCY MEDICAL SERVICE CLINIC LABOR - LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA (TIPO B), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXADO, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL MAC DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 2020.0708-001DL, EM CONFORMIDADE AO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAILDE - GRUPO CORONAVÍRUS (COVID 19), DISPONIBILIZADO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS A COVID 19,ABRANGENDO A ATENÇÃO PRIMARIA, ESPECIALIZADA, VIGILINCIA EM SATIDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E OUTRAS QUE FOREM OPORTUNAS, CONFORME PORTARIA N° 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020. | 8.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2021 | 01020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2021 | 01020057 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DO LEITOS DE UTI PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 DO HOSPITAL SAO RAIMUNDO - LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE - CESAU 65/2020, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MAC DESTA CIDADE. | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2021 | 01020055 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL: EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIDTRICO - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 373 DE 02 DE MARÇO DE 2021. | 480.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2021 | 01020056 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL, EM DECORRENCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIDTRICO - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 373 DE 02 DE MARÇO DE 2021. | 480.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2021 | 01020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2021 | 01020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOQIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2021 | 01020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2021 | 01020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS: VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 26.515,36 | LIQUIDADO |
| 29/01/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 3.842,81 | LIQUIDADO |
| 29/01/2021 | 04010235 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇDO E EMISSÃO DE RELATÓRIO COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DO CREAS E GESTÃO COM INTUITO DE APPIAR A EXECUÇÃO DAS AÇÓES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA MELHORIA DOS RESULTADOS DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO QUE NECESSITADE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRO IINICO NACIONAL CONFORME METAS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ALÉM DOS INDICADORES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2021 | 04010234 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES, CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIO COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DO CRAS E GESTDO COM INTUITO DE APOIAR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA MELHORIA DOS RESULTADOS DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO QUE NECESSITADE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRO IINICO NACIONAL CONFORME METAS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ALÉM DOS INDICADORES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2021 | 25010001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 160.053,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2021 | 04010231 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL DE RECURSOS RECEBIDO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOGS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SATIDE, CONFORME C9NVÊ9IO DE N 019/2020 ENTRE O MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE E O ESTADO DO CEARA, PODENDO ABRANGER A ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, A VIGIL4NCIA EM SALIDE, A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19, PREVISTO NA PORTARIA N° 245/SAES/MS DE 24 DE MARV) DE 2020 E PORTARIA N° 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020. | 105.813,23 | LIQUIDADO |
| 20/01/2021 | 19010001 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DÉ, BATERIA ESTACIONADA 12V.105 AH DESTINADAS AS CAMARAS CONSERVADORAS DE VACINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAILDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE OPERACIONALIZAÇAO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. | 13.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2021 | 19010001 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DÉ, BATERIA ESTACIONADA 12V.105 AH DESTINADAS AS CAMARAS CONSERVADORAS DE VACINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAILDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE OPERACIONALIZAÇAO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. | 13.600,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2021 | 15010007 | DROGAFONTE LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 26.100,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2021 | 15010006 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. | 43.500,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2021 | 15010009 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 1.910,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2021 | 15010010 | JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 4.999,95 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 04010160 | CHARLES C MOURAO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE.SQRVIÇOS GRÁFICOS NA.CONFECÇAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE PARA O PROJETO EMPRESA AMIGA DA SAUDE. | 6.085,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 04010256 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). | 190.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 04010231 | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL DE RECURSOS RECEBIDO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOGS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SATIDE, CONFORME C9NVÊ9IO DE N 019/2020 ENTRE O MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE E O ESTADO DO CEARA, PODENDO ABRANGER A ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, A VIGIL4NCIA EM SALIDE, A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19, PREVISTO NA PORTARIA N° 245/SAES/MS DE 24 DE MARV) DE 2020 E PORTARIA N° 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020. | 105.813,23 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 04010234 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES, CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIO COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DO CRAS E GESTDO COM INTUITO DE APOIAR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA MELHORIA DOS RESULTADOS DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO QUE NECESSITADE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRO IINICO NACIONAL CONFORME METAS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ALÉM DOS INDICADORES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 04010235 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL | 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇDO E EMISSÃO DE RELATÓRIO COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DO CREAS E GESTÃO COM INTUITO DE APPIAR A EXECUÇÃO DAS AÇÓES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA MELHORIA DOS RESULTADOS DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO QUE NECESSITADE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRO IINICO NACIONAL CONFORME METAS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ALÉM DOS INDICADORES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 04010160 | CHARLES C MOURAO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE.SQRVIÇOS GRÁFICOS NA.CONFECÇAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE PARA O PROJETO EMPRESA AMIGA DA SAUDE. | 6.085,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2001 | 27070018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050007 DE 27/05/2021. | 1.015,16 | PAGO |