lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17120004 - DATA: 17/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17120004
Data: 17/12/2020
Valor: R$ 24.233,10
Fornecedor: JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
CNPJ do fornecedor: 19.794.018/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.037 - GERENCIAMENTO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, EPIS, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID - 19, DE ACORDO COM LICITAÇÃO PREGDO DE N° 2020.2209-002SE, EM CONFORMIDADE AO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAILDE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), DISPONIBILIZADOAOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS A COVID 19, ABRANGENDO A ATENÇÃO PCIMÁRIA, ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA EM SALIDE, ASSISTÊNCIA FARMAAU ICA E OUTRAS QUE FOREM OPORTUNAS, CONFORME ORTARIA N° 988 DE-24 DE ABRIL DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/12/2020 10191 2020 2.520,00
30/12/2020 10259 2020 21.713,10
Quantidade: 2 Valor total: 24.233,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/01/2021 26010022 2020 2.520,00
26/01/2021 26010024 2020 21.713,10
Quantidade: 2 Valor total: 24.233,10

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
26/01/2021 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
26/01/2021 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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