VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
22/02/2021 | 10567 | 2021 | 382,00 | |
01/04/2021 | 10887 | 2021 | 1.528,00 | |
Quantidade: 2 Valor total: 1.910,00 |