EMPENHO: 01060005 - DATA: 01/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060005

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 716,10

Fornecedor: EUNIDES MARIA SOARES SILVA

CPF do fornecedor: ***.643.937-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.041 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (SECSA)

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 70, HORAS TRABALHADAS NA EXECUÇAO DE BARREIRAS SANITARIAS E BLITZ NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), CUSTEADAS COM OS VALORES REPASSADOS PELO MS NO PROGRAMA DO TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - CUSTEIO: SUS, GRUPO: CORONAVIRUS COVID-19, CONFORME PORTARIA N° 480 DE 23 DE MARCO/2020, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE NORTE - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/06/2020	26	2020	716,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 716,10*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/07/2021	15070015	2020	716,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 716,10*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
15/07/2021	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito