lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01060013 - DATA: 01/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060013
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 98,18
Fornecedor: ANA PATRICIA BESSA SALGADO
CPF do fornecedor: ***.014.763-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.041 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (SECSA)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 HORAS TRABALHADAS NA EXECUÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS E BLITZ NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), CUSTEADAS COM OS VALORES REPASSADOS PELO MS NO PROGRAMA DO TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - CUSTEIO: SUS, GRUPO: CORONAVIRUS COVID-19, CONFORME PORTARIA N° 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020, EM PROVEITO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECSA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/06/2020 4 2020 98,18
Quantidade: 1 Valor total: 98,18

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/07/2020 01060013 2020 98,18
Quantidade: 1 Valor total: 98,18

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
15/07/2020 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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