EMPENHO: 01070161 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070161

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 186,86

Fornecedor: CLARICE MARA MENEZES REGES

CPF do fornecedor: ***.126.963-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.041 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (SECSA)

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAILDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), CUSTEADAS COM OS VALORES REPASSADOS PELO MS NO PROGRAMA DO TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAILDE - CUSTEIO:SUS, GRUPO: CORONAVIRUS.COVID-19, CONFORME PORTARIA N° 774 DE 09 DE ABR1/2020, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE NORTE - CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/08/2020	43	2020	186,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 186,86*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/09/2020	01070161	2020	186,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 186,86*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
10/09/2020	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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