lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01090099 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090099
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 87.345,65
Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CNPJ do fornecedor: 60.975.737/0017-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.038 - GERENCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDA DE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS C9M REPASE DE RECURSO FINANCEIRO RECEBIDO DO MINISTERIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), DISPONIBILIZADO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAFTLE PÚBLICA, PODENDO 4RANGER A ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA, A VIGILANCIA EMSAILDE, A ASSI“ÊNCIA FARMACÊUTICA, A AQUISIÇDO DE SUPRIMENTOS, INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DO TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO COVID 19, CONFORME PORTARIA 1.6666 DE 10 DE JULHO DE 2020 BEM COMO NA PORTARIA N° 245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/09/2020 8162 2020 87.345,65
Quantidade: 1 Valor total: 87.345,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/10/2020 28100013 2020 87.345,65
Quantidade: 1 Valor total: 87.345,65

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
28/10/2020 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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