lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01120244 - DATA: 01/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01120244
Data: 01/12/2020
Valor: R$ 3.370,00
Fornecedor: ASSUM PRETO PROD. CULTURAIS E COM. DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI
CNPJ do fornecedor: 10.462.477/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.037 - GERENCIAMENTO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇA0 INDIVIDUAL (EPIS), PARA ATENDER 0 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DE ACORDO COM A PORTARIA N°1.857 DE 20 DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE INCENTIVOS FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS E AO DISTRITO FEDERAL PARA COMBATE A EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN)EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19, CONSIDERANDO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-(SECSA), DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME PREGA0 DE N° 2020.2010-002SE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/02/2021 247 2020 3.370,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.370,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/03/2021 03030019 2020 3.370,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.370,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
03/03/2021 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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