lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03080047 - DATA: 03/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080047
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.891.674/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.037 - GERENCIAMENTO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA DESTE UNICIPIO, COM VALORES RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SALIDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SALIDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SATIDE - GRUPOS DO PISO DE ATENÇAO BÁSICA - PAB E DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DISPONIBILIZADO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DQ AÇÕES E SERVIÇOS RELACIOR)ADOS A ATENÇÃO PRIMARIA A SAILDE E A ASSISTÊNCIA AMBULATPRIAL E HOSPITALAR DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/08/2020 2020 490,50
Quantidade: 1 Valor total: 490,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/09/2020 03090036 2020 490,50
Quantidade: 1 Valor total: 490,50

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
03/09/2020 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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