EMPENHO: 03110036 - DATA: 03/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110036

Data: 03/11/2020

Valor: R$ 3.330,00

Fornecedor: PAULA PATRICIA DA SILVA FARIAS

CPF do fornecedor: ***.047.783-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.037 - GERENCIAMENTO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2.220 MASCARAS DESTINADAS PARA USUDRIOS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO PROGRAMAATENÇÃO BASICA - PAB DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, EM CONFORMIDADE AO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAILDE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), DISPONIBILIZADO AOSESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS A COVID 19, ABRANGENDO A ATENCDO PRIMARIA, ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA EM SATIDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E OUTRAS QUE FOREM OPORTUNAS, CONFORME PORTARIA N° 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/12/2020	4	2020	3.330,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.330,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/12/2020	11120031	2020	3.330,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.330,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
11/12/2020	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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