EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14050001

Data: 14/05/2020

Valor: R$ 528,00

Fornecedor: VILCAR MADEIRAS E TINTAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 63.547.426/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.041 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (SECSA)

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DÇSPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÂO, LAVATORIOS DE MÃOS DESTINADOSAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SALIDE PUBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), CUSTEADAS COM OS VALORES REPASSADOS PELO MS NO PROGRAMA DO TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAILDE - CUSTEIO:SUS, GRUPO: CORONAVIRUS COVID-19, CONFORME PORTARIA N° 480 DE 23 DE MARV) DE 2020, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE NORTE - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/05/2020	4435	2020	528,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 528,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/03/2021	10030009	2020	528,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 528,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
10/03/2021	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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