lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 19110009 - DATA: 19/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19110009
Data: 19/11/2020
Valor: R$ 24.445,00
Fornecedor: JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
CNPJ do fornecedor: 19.794.018/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.037 - GERENCIAMENTO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QYE SG EMPENHA . PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS CO T AQUÍSIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, EPIS, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECES§IDADES D9 PR9GRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, PARA ENFRERYTAMENTO E COMBATE A COVID - 19, DE ACORDO COM LICITAÇÃO PREGDO DE N ° 2020.2209-002SE, EM CONFORMIDADE AO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAWTO DA EMENÊNCIA DE SALIDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAILDE - GRUPO CORONAVIRU (COVID 19), DISPORYIBILIZADOAOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MYNICIPIOS, DESTINADO AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS A COVID 19, ABRANGGNDO A ATENÇÃO VIMÁRIA, ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA EM SAILDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E 9UTRAS QUE FOREM OPORTUNAS, CONFORME PORTARIA N° "1 DE 24 DE ABRIL DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/11/2020 9901 2020 24.445,00
Quantidade: 1 Valor total: 24.445,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/12/2020 11120154 2020 24.445,00
Quantidade: 1 Valor total: 24.445,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
11/12/2020 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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