lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 29060006 - DATA: 29/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29060006
Data: 29/06/2020
Valor: R$ 546,00
Fornecedor: EUNIDES MARIA SOARES SILVA
CPF do fornecedor: 015.XXX.XXX-98
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unid. orçamentária: 09.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.041 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (SECSA)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE 8,4 PLANTÕES TRABALHADOS NA EXECUÇAO DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), CUSTEADAS COM OS VALORES REPASSADOS PELO MS NO PROGRAMA DO TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - CUSTEIO: SUS, GRUPO: CORONAVIRUS COVID-19, CONFORME PORTARIA N° 480 DE 23 DE MARÇO/2020, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE NORTE - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/08/2020 30 2020 546,00
Quantidade: 1 Valor total: 546,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/07/2021 15070016 2020 546,00
Quantidade: 1 Valor total: 546,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
15/07/2021 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 168KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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