EMPENHO: 21100003 - DATA: 21/10/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21100003

Data: 21/10/2021

Valor: R$ 14.700,00

Fornecedor: DE ROBERTI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 01.246.325/0001-11

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.048 - GERENCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDA DE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RAPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇÃO QUALITATIVA DOS ANTIGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE, PARA AUXILIO NO DIAGNOSTICO DA DOENÇA POR INFECÇÃO DO CORONAVIRUS (SARS-COV- 2), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N ° 2021. 1307-0025E.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/11/2021	485	2021	14.700,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.700,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2021	10120088,	2021	14.700,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.700,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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