Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2022 |
EMPENHO: 13120018
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.8585.6500 - ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO PAR [...]
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607.500,00 |
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| 07/02/2022 |
EMPENHO: 17110004
33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
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10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EPI E HIGIENE PARA COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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386,00 |
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| 24/01/2022 |
EMPENHO: 25010001
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
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11.571,00 |
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| 28/12/2021 |
EMPENHO: 02080023
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM O [...]
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17.024,01 |
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| 22/12/2021 |
EMPENHO: 08090005
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EPI E HIGIENE PARA COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
344,00 |
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| 16/12/2021 |
EMPENHO: 06120011
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPU [...]
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480.000,00 |
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| 10/12/2021 |
EMPENHO: 21100003
01.246.325/0001-11
DE ROBERTI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RAPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇÃO QUALITATIVA DOS ANTIGENOS DE [...]
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14.700,00 |
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| 10/12/2021 |
EMPENHO: 02080023
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM O [...]
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14.698,73 |
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| 09/12/2021 |
EMPENHO: 22110008
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDI [...]
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480.000,00 |
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| 04/12/2021 |
EMPENHO: 26080017
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU [...]
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319,37 |
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| 03/12/2021 |
EMPENHO: 25060009
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO [...]
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1.134,08 |
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| 03/12/2021 |
EMPENHO: 27070019
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
643,76 |
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| 09/11/2021 |
EMPENHO: 02080023
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM O [...]
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3.002,19 |
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| 09/11/2021 |
EMPENHO: 02080023
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM O [...]
|
12.537,16 |
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| 05/11/2021 |
EMPENHO: 16080006
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE IMUPIZAÇAO COVID-19, JUNTO AO PROGRAMA [...]
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246,00 |
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| 05/11/2021 |
EMPENHO: 25010001
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
15.400,00 |
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| 05/11/2021 |
EMPENHO: 25010001
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
7.056,00 |
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| 04/11/2021 |
EMPENHO: 29100017
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCLAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU [...]
|
295,63 |
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| 04/11/2021 |
EMPENHO: 25060009
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO [...]
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1.411,60 |
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| 04/11/2021 |
EMPENHO: 21100004
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDI [...]
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480.000,00 |
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| 04/11/2021 |
EMPENHO: 26100009
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESA COM L [...]
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190.000,00 |
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| 28/10/2021 |
EMPENHO: 21100002
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE [...]
|
600.000,00 |
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| 08/10/2021 |
EMPENHO: 25060009
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO [...]
|
691,08 |
|
| 08/10/2021 |
EMPENHO: 26080017
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU [...]
|
468,75 |
|
| 08/10/2021 |
EMPENHO: 27070019
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
1.070,87 |
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| 08/10/2021 |
EMPENHO: 02080023
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM O [...]
|
28.316,12 |
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| 04/10/2021 |
EMPENHO: 15010007
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO [...]
|
5.220,00 |
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| 30/09/2021 |
EMPENHO: 25010001
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
16.620,00 |
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| 30/09/2021 |
EMPENHO: 04020008
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARI [...]
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3.666,90 |
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| 30/09/2021 |
EMPENHO: 25010001
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
14.266,00 |
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