Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/06/2021 |
EMPENHO: 30040014
33.982.024/0001-42
LETYCIA GLENDA DE MOURA SOUSA MEI ( MERCADINHO SOUSA)
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10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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30.356,56 |
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| 04/06/2021 |
EMPENHO: 25050003
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMEN [...]
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960.000,00 |
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| 26/05/2021 |
EMPENHO: 20050002
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TE [...]
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600.000,00 |
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| 26/05/2021 |
EMPENHO: 23030001
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
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10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES DE MATERIAIS (KIT'S DE HIGIENE E ACOLHIMENTO), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT [...]
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21.822,50 |
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| 19/05/2021 |
EMPENHO: 13050001
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PAR [...]
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960.000,00 |
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| 14/05/2021 |
EMPENHO: 04020008
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARI [...]
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8.556,10 |
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| 14/05/2021 |
EMPENHO: 25010001
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
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9.558,00 |
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| 14/05/2021 |
EMPENHO: 15010006
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO [...]
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8.700,00 |
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| 14/05/2021 |
EMPENHO: 15010006
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO [...]
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8.700,00 |
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| 14/05/2021 |
EMPENHO: 18030002
02.577.520/0001-97
R M A EDUARDO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR [...]
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538,00 |
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| 14/05/2021 |
EMPENHO: 05030002
02.577.520/0001-97
R M A EDUARDO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTFVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M [...]
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1.488,00 |
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| 11/05/2021 |
EMPENHO: 30040007
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAIL [...]
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1.924,17 |
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| 11/05/2021 |
EMPENHO: 01020046
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
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1.197,83 |
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| 11/05/2021 |
EMPENHO: 01020044
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
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2.899,00 |
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| 11/05/2021 |
EMPENHO: 30040008
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI [...]
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423,56 |
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| 11/05/2021 |
EMPENHO: 01030040
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI [...]
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1.689,19 |
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| 11/05/2021 |
EMPENHO: 08040002
02.248.312/0001-44
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇÃO QUALITATIVA DOS ANTÍGENOS DF [...]
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55.520,00 |
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| 11/05/2021 |
EMPENHO: 04010256
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
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8.165,96 |
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| 11/05/2021 |
EMPENHO: 04010256
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
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38.187,89 |
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| 07/05/2021 |
EMPENHO: 30030009
17.457.774/0001-49
CHARLES C MOURAO ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE.SERVIÇOS GRÁFICOS COM IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VACINAÇDO CORONA VIRUS - (COVID-19) E IMPRESSÃO DE CARTÓES ESPELHO [...]
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2.860,00 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 04010256
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
36.746,84 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 04010256
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
3.842,81 |
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| 08/04/2021 |
EMPENHO: 01020047
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE [...]
|
228,75 |
|
| 08/04/2021 |
EMPENHO: 01020044
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
780,00 |
|
| 08/04/2021 |
EMPENHO: 01020046
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
2.057,20 |
|
| 08/04/2021 |
EMPENHO: 01020048
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS: VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
875,00 |
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| 08/04/2021 |
EMPENHO: 01030040
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI [...]
|
310,81 |
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| 08/04/2021 |
EMPENHO: 25010001
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
11.807,00 |
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| 08/04/2021 |
EMPENHO: 04020008
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARI [...]
|
12.223,00 |
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| 08/04/2021 |
EMPENHO: 25010001
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
871,92 |
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