Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2021 |
EMPENHO: 15010010
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA [...]
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690,00 |
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| 14/07/2021 |
EMPENHO: 15010010
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA [...]
|
3.580,45 |
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| 14/07/2021 |
EMPENHO: 15010009
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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382,00 |
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| 14/07/2021 |
EMPENHO: 15010009
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
1.528,00 |
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| 12/07/2021 |
EMPENHO: 27050007
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
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2.045,00 |
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| 12/07/2021 |
EMPENHO: 03050025
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM O [...]
|
6.724,91 |
|
| 12/07/2021 |
EMPENHO: 03050025
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM O [...]
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39.484,84 |
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| 09/07/2021 |
EMPENHO: 08060002
10.307.501/0001-79
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A [...]
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4.180,00 |
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| 08/07/2021 |
EMPENHO: 01060032
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMEN [...]
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960.000,00 |
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| 07/07/2021 |
EMPENHO: 27050006
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO [...]
|
2.735,36 |
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| 07/07/2021 |
EMPENHO: 25060009
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO [...]
|
592,27 |
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| 07/07/2021 |
EMPENHO: 01020047
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE [...]
|
326,25 |
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| 07/07/2021 |
EMPENHO: 27050008
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
|
3.306,94 |
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| 07/07/2021 |
EMPENHO: 04020008
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARI [...]
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9.778,40 |
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| 07/07/2021 |
EMPENHO: 25010001
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
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6.356,14 |
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| 24/06/2021 |
EMPENHO: 05020005
18.027.677/0001-89
MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIQIENIZACÃO DE [...]
|
3.992,00 |
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| 24/06/2021 |
EMPENHO: 07040001
10.307.501/0001-79
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A [...]
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880,00 |
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| 24/06/2021 |
EMPENHO: 03050005
10.307.501/0001-79
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A [...]
|
4.620,00 |
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| 11/06/2021 |
EMPENHO: 01060007
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P A FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINENCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TÉR [...]
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600.000,00 |
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| 10/06/2021 |
EMPENHO: 27050006
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO [...]
|
2.264,64 |
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| 10/06/2021 |
EMPENHO: 01020045
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO [...]
|
814,72 |
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| 10/06/2021 |
EMPENHO: 30040008
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI [...]
|
1.035,88 |
|
| 10/06/2021 |
EMPENHO: 30040007
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAIL [...]
|
3.075,83 |
|
| 10/06/2021 |
EMPENHO: 27050008
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
|
402,97 |
|
| 10/06/2021 |
EMPENHO: 01020044
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
320,00 |
|
| 10/06/2021 |
EMPENHO: 27050007
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
2.540,00 |
|
| 10/06/2021 |
EMPENHO: 04010256
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
7.445,44 |
|
| 10/06/2021 |
EMPENHO: 03050025
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM O [...]
|
8.769,17 |
|
| 10/06/2021 |
EMPENHO: 04010256
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
29.274,61 |
|
| 09/06/2021 |
EMPENHO: 26050005
18.027.677/0001-89
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
3.508,00 |
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