Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2021 |
EMPENHO: 25010001
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
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1.118,88 |
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| 07/04/2021 |
EMPENHO: 01030042
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SULDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SALLDE DA POPULAÇÃO PA [...]
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480.000,00 |
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| 07/04/2021 |
EMPENHO: 01030027
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAGDO PA [...]
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480.000,00 |
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| 31/03/2021 |
EMPENHO: 15010007
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO [...]
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5.220,00 |
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| 18/03/2021 |
EMPENHO: 01020057
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DO LEITOS DE UTI PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 DO HOSPITAL SAO RAIMUND [...]
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900.000,00 |
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| 18/03/2021 |
EMPENHO: 01020055
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PAR [...]
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480.000,00 |
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| 18/03/2021 |
EMPENHO: 01020056
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA [...]
|
480.000,00 |
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| 12/03/2021 |
EMPENHO: 04010256
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
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32.135,47 |
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| 11/03/2021 |
EMPENHO: 04010256
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
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3.842,81 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 01020045
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO [...]
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135,28 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 01020047
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE [...]
|
526,88 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 01020044
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
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1.001,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 01020046
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
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1.744,97 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 01020048
07.891.674/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS: VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
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625,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 25010001
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
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10.780,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 25010001
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
9.778,40 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 05020005
18.027.677/0001-89
MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIQIENIZACÃO DE [...]
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3.992,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 04020008
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARI [...]
|
9.778,40 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 10020003
10.307.501/0001-79
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIAS SEM CONTRASTES DE PACIENTE SUSPEITO DE COVID-19 (SARS-C0V2), JUNT [...]
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440,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 03030003
10.307.501/0001-79
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA C [...]
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220,00 |
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| 10/03/2021 |
EMPENHO: 01030007
17.457.774/0001-49
CHARLES C MOURAO ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSÃO DE 15.000 CARTEIRAS DE VACINAÇÃO CORONA VIRUS - (COVID-19), EM PROVEITO DA SECRETA [...]
|
3.500,00 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 04010231
60.975.737/0017-19
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL DE RECURSOS RECEBIDO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.65 [...]
|
105.813,23 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 25010001
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
18.890,00 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 04010256
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
3.842,81 |
|
| 19/02/2021 |
EMPENHO: 04010256
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
26.515,36 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 01020009
05.281.041/0001-17
EMERGENCY MEDICAL SERVICE CLINIC LABOR - LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA (TIPO B), CONFORME TERMO DE REFER [...]
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8.750,00 |
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| 12/02/2021 |
EMPENHO: 04010234
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES, CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓR [...]
|
35.000,00 |
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| 12/02/2021 |
EMPENHO: 04010235
27.853.411/0001-86
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇDO E EMISSÃO DE RELATÓRI [...]
|
14.000,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 19010001
07.701.811/0002-40
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DÉ, BATERIA ESTACIONADA 12V.105 AH DESTINADAS AS CAMARAS CONSERVADORAS DE VACINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAILDE DESTE [...]
|
13.600,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 04010160
17.457.774/0001-49
CHARLES C MOURAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE.SQRVIÇOS GRÁFICOS NA.CONFECÇAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE PARA O PROJETO EMPRESA AMIGA DA SAUDE.
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6.085,00 |
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