| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/06/2021 |
25010001
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
LIQUIDADO |
16.620,00 |
|
| 04/06/2021 |
25050003
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMEN [...]
|
PAGO |
960.000,00 |
|
| 04/06/2021 |
01060007
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P A FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINENCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TÉR [...]
|
LIQUIDADO |
600.000,00 |
|
| 01/06/2021 |
26050005
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.508,00 |
|
| 01/06/2021 |
01060032
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMEN [...]
|
EMPENHADO |
960.000,00 |
|
| 01/06/2021 |
01060007
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P A FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINENCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TÉR [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 31/05/2021 |
04010256
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
LIQUIDADO |
29.274,61 |
|
| 31/05/2021 |
04010256
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
LIQUIDADO |
7.445,44 |
|
| 31/05/2021 |
03050025
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM O [...]
|
LIQUIDADO |
8.769,17 |
|
| 27/05/2021 |
30040008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.035,88 |
|
| 27/05/2021 |
30040007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAIL [...]
|
LIQUIDADO |
3.075,83 |
|
| 27/05/2021 |
27050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
402,97 |
|
| 27/05/2021 |
27050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 27/05/2021 |
27050007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
2.540,00 |
|
| 27/05/2021 |
27050007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 27/05/2021 |
27050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO [...]
|
LIQUIDADO |
2.264,64 |
|
| 27/05/2021 |
27050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 27/05/2021 |
01020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO [...]
|
LIQUIDADO |
814,72 |
|
| 27/05/2021 |
01020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 26/05/2021 |
26050005
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
3.508,00 |
|
| 26/05/2021 |
26050003
ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
7.245,00 |
|
| 26/05/2021 |
23030001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES DE MATERIAIS (KIT'S DE HIGIENE E ACOLHIMENTO), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT [...]
|
PAGO |
21.822,50 |
|
| 26/05/2021 |
20050002
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TE [...]
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 25/05/2021 |
25050003
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
960.000,00 |
|
| 25/05/2021 |
25050003
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMEN [...]
|
EMPENHADO |
960.000,00 |
|
| 24/05/2021 |
05020005
MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIQIENIZACÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.992,00 |
|
| 21/05/2021 |
20050002
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TE [...]
|
LIQUIDADO |
600.000,00 |
|
| 20/05/2021 |
20050002
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TE [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 19/05/2021 |
30040014
LETYCIA GLENDA DE MOURA SOUSA MEI ( MERCADINHO SOUSA)
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
63.356,56 |
|
| 19/05/2021 |
25010001
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
LIQUIDADO |
10.065,00 |
|
| 19/05/2021 |
13050001
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PAR [...]
|
PAGO |
960.000,00 |
|
| 14/05/2021 |
25010001
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
PAGO |
9.558,00 |
|
| 14/05/2021 |
18030002
R M A EDUARDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR [...]
|
PAGO |
538,00 |
|
| 14/05/2021 |
15010006
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO [...]
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 14/05/2021 |
15010006
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO [...]
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 14/05/2021 |
13050001
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
960.000,00 |
|
| 14/05/2021 |
05030002
R M A EDUARDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTFVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M [...]
|
PAGO |
1.488,00 |
|
| 14/05/2021 |
04020008
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
8.556,10 |
|
| 13/05/2021 |
13050001
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PAR [...]
|
EMPENHADO |
960.000,00 |
|
| 11/05/2021 |
30040008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI [...]
|
PAGO |
423,56 |
|
| 11/05/2021 |
30040007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAIL [...]
|
PAGO |
1.924,17 |
|
| 11/05/2021 |
08040002
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇÃO QUALITATIVA DOS ANTÍGENOS DF [...]
|
PAGO |
55.520,00 |
|
| 11/05/2021 |
04010256
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
PAGO |
8.165,96 |
|
| 11/05/2021 |
04010256
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
PAGO |
38.187,89 |
|
| 11/05/2021 |
01030040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI [...]
|
PAGO |
1.689,19 |
|
| 11/05/2021 |
01020046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
PAGO |
1.197,83 |
|
| 11/05/2021 |
01020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
PAGO |
2.899,00 |
|
| 10/05/2021 |
15010006
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO [...]
|
LIQUIDADO |
8.700,00 |
|
| 07/05/2021 |
30030009
CHARLES C MOURAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE.SERVIÇOS GRÁFICOS COM IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VACINAÇDO CORONA VIRUS - (COVID-19) E IMPRESSÃO DE CARTÓES ESPELHO [...]
|
PAGO |
2.860,00 |
|
| 06/05/2021 |
03050005
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
4.620,00 |
|
| 03/05/2021 |
25010001
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
LIQUIDADO |
14.266,00 |
|
| 03/05/2021 |
04020008
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.666,90 |
|
| 03/05/2021 |
03050025
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM O [...]
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 03/05/2021 |
03050005
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
4.620,00 |
|
| 30/04/2021 |
30040014
LETYCIA GLENDA DE MOURA SOUSA MEI ( MERCADINHO SOUSA)
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
63.356,56 |
|
| 30/04/2021 |
30040008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI [...]
|
LIQUIDADO |
423,46 |
|
| 30/04/2021 |
30040008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/04/2021 |
30040007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAIL [...]
|
LIQUIDADO |
1.924,17 |
|
| 30/04/2021 |
30040007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAIL [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 30/04/2021 |
04010256
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
LIQUIDADO |
38.187,89 |
|
