| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/07/2021 |
27070019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 27/07/2021 |
27070018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
1.803,85 |
|
| 27/07/2021 |
27070018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 27/07/2021 |
27050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,09 |
|
| 27/07/2021 |
27050007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
415,00 |
|
| 27/07/2021 |
25060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO [...]
|
LIQUIDADO |
4.266,92 |
|
| 27/07/2021 |
01020047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 26/07/2021 |
19070011
CHARLES C MOURAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO CORONAVIRUS (COVID-19) EM PAPEL 60KG, JUNTO AO PROGRAMA ATENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 19/07/2021 |
19070011
CHARLES C MOURAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO CORONAVIRUS (COVID-19) EM PAPEL 60KG, JUNTO AO PROGRAMA ATENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 15/07/2021 |
01070014
10 VEZES MAIS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TE [...]
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 14/07/2021 |
15010010
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.580,45 |
|
| 14/07/2021 |
15010010
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
729,50 |
|
| 14/07/2021 |
15010010
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 14/07/2021 |
15010009
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.528,00 |
|
| 14/07/2021 |
15010009
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
382,00 |
|
| 12/07/2021 |
27050007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
PAGO |
2.045,00 |
|
| 12/07/2021 |
03050025
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM O [...]
|
PAGO |
6.724,91 |
|
| 12/07/2021 |
03050025
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM O [...]
|
PAGO |
39.484,84 |
|
| 12/07/2021 |
01070014
10 VEZES MAIS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TE [...]
|
LIQUIDADO |
600.000,00 |
|
| 09/07/2021 |
08060002
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A [...]
|
PAGO |
4.180,00 |
|
| 08/07/2021 |
01060032
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMEN [...]
|
PAGO |
960.000,00 |
|
| 07/07/2021 |
27050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
|
PAGO |
3.306,94 |
|
| 07/07/2021 |
27050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO [...]
|
PAGO |
2.735,36 |
|
| 07/07/2021 |
25060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO [...]
|
PAGO |
592,27 |
|
| 07/07/2021 |
25010001
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
PAGO |
6.356,14 |
|
| 07/07/2021 |
04020008
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
9.778,40 |
|
| 07/07/2021 |
01020047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE [...]
|
PAGO |
326,25 |
|
| 06/07/2021 |
08040003
MIDY COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19,TESTE RAPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇA0 QUALITATIVA DOS ANTFGENOS DE S [...]
|
LIQUIDADO |
24.900,00 |
|
| 06/07/2021 |
01070006
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 01/07/2021 |
01070014
10 VEZES MAIS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TE [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 01/07/2021 |
01070006
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
1.540,00 |
|
| 30/06/2021 |
03050025
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM O [...]
|
LIQUIDADO |
39.484,84 |
|
| 30/06/2021 |
03050025
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM O [...]
|
LIQUIDADO |
6.724,91 |
|
| 30/06/2021 |
01060032
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
960.000,00 |
|
| 25/06/2021 |
27050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
3.306,94 |
|
| 25/06/2021 |
27050007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
2.045,00 |
|
| 25/06/2021 |
27050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO [...]
|
LIQUIDADO |
2.735,36 |
|
| 25/06/2021 |
25060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO [...]
|
LIQUIDADO |
592,27 |
|
| 25/06/2021 |
25060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 25/06/2021 |
01020047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
326,25 |
|
| 24/06/2021 |
26050003
ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,00 |
|
| 24/06/2021 |
07040001
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 24/06/2021 |
05020005
MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIQIENIZACÃO DE [...]
|
PAGO |
3.992,00 |
|
| 24/06/2021 |
03050005
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A [...]
|
PAGO |
4.620,00 |
|
| 11/06/2021 |
01060007
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P A FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINENCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TÉR [...]
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 10/06/2021 |
30040008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI [...]
|
PAGO |
1.035,88 |
|
| 10/06/2021 |
30040007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAIL [...]
|
PAGO |
3.075,83 |
|
| 10/06/2021 |
27050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
|
PAGO |
402,97 |
|
| 10/06/2021 |
27050007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
PAGO |
2.540,00 |
|
| 10/06/2021 |
27050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO [...]
|
PAGO |
2.264,64 |
|
| 10/06/2021 |
04010256
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
PAGO |
7.445,44 |
|
| 10/06/2021 |
04010256
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
PAGO |
29.274,61 |
|
| 10/06/2021 |
03050025
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM O [...]
|
PAGO |
8.769,17 |
|
| 10/06/2021 |
01020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO [...]
|
PAGO |
814,72 |
|
| 10/06/2021 |
01020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 09/06/2021 |
26050005
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
3.508,00 |
|
| 09/06/2021 |
08060002
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
4.180,00 |
|
| 08/06/2021 |
30040014
LETYCIA GLENDA DE MOURA SOUSA MEI ( MERCADINHO SOUSA)
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
30.356,56 |
|
| 08/06/2021 |
26050003
ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.795,00 |
|
| 08/06/2021 |
08060002
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
4.180,00 |
|
