| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2021 |
04010256
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
LIQUIDADO |
8.165,96 |
|
| 30/04/2021 |
01030040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.689,19 |
|
| 30/04/2021 |
01020046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
1.197,83 |
|
| 30/04/2021 |
01020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
2.899,00 |
|
| 28/04/2021 |
08040002
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇÃO QUALITATIVA DOS ANTÍGENOS DF [...]
|
LIQUIDADO |
55.520,00 |
|
| 27/04/2021 |
25010001
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
LIQUIDADO |
6.356,14 |
|
| 27/04/2021 |
04020008
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
9.778,40 |
|
| 20/04/2021 |
23030001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES DE MATERIAIS (KIT'S DE HIGIENE E ACOLHIMENTO), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT [...]
|
LIQUIDADO |
21.822,50 |
|
| 14/04/2021 |
25010001
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
LIQUIDADO |
9.558,00 |
|
| 14/04/2021 |
18030002
R M A EDUARDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR [...]
|
LIQUIDADO |
538,00 |
|
| 14/04/2021 |
15010006
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO [...]
|
LIQUIDADO |
8.700,00 |
|
| 14/04/2021 |
04020008
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
8.556,10 |
|
| 13/04/2021 |
04010256
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
PAGO |
3.842,81 |
|
| 13/04/2021 |
04010256
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
PAGO |
36.746,84 |
|
| 12/04/2021 |
30030009
CHARLES C MOURAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE.SERVIÇOS GRÁFICOS COM IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VACINAÇDO CORONA VIRUS - (COVID-19) E IMPRESSÃO DE CARTÓES ESPELHO [...]
|
LIQUIDADO |
2.860,00 |
|
| 08/04/2021 |
25010001
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
PAGO |
871,92 |
|
| 08/04/2021 |
25010001
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
PAGO |
1.118,88 |
|
| 08/04/2021 |
25010001
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
PAGO |
11.807,00 |
|
| 08/04/2021 |
08040003
MIDY COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19,TESTE RAPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇA0 QUALITATIVA DOS ANTFGENOS DE S [...]
|
EMPENHADO |
24.900,00 |
|
| 08/04/2021 |
08040002
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇÃO QUALITATIVA DOS ANTÍGENOS DF [...]
|
EMPENHADO |
55.520,00 |
|
| 08/04/2021 |
04020008
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
12.223,00 |
|
| 08/04/2021 |
01030040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI [...]
|
PAGO |
310,81 |
|
| 08/04/2021 |
01020048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS: VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
875,00 |
|
| 08/04/2021 |
01020047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE [...]
|
PAGO |
228,75 |
|
| 08/04/2021 |
01020046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
PAGO |
2.057,20 |
|
| 08/04/2021 |
01020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 07/04/2021 |
07040001
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 07/04/2021 |
07040001
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 07/04/2021 |
01030042
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SULDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SALLDE DA POPULAÇÃO PA [...]
|
PAGO |
480.000,00 |
|
| 07/04/2021 |
01030027
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAGDO PA [...]
|
PAGO |
480.000,00 |
|
| 01/04/2021 |
15010010
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.580,45 |
|
| 01/04/2021 |
15010009
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.528,00 |
|
| 31/03/2021 |
15010007
DROGAFONTE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO [...]
|
PAGO |
5.220,00 |
|
| 31/03/2021 |
04010256
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
LIQUIDADO |
3.842,81 |
|
| 31/03/2021 |
04010256
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
LIQUIDADO |
36.746,84 |
|
| 31/03/2021 |
01030042
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SULDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SALLDE DA POPULAÇÃO PA [...]
|
LIQUIDADO |
480.000,00 |
|
| 30/03/2021 |
30030009
CHARLES C MOURAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE.SERVIÇOS GRÁFICOS COM IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VACINAÇDO CORONA VIRUS - (COVID-19) E IMPRESSÃO DE CARTÓES ESPELHO [...]
|
EMPENHADO |
2.860,00 |
|
| 29/03/2021 |
01030027
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAGDO PA [...]
|
LIQUIDADO |
480.000,00 |
|
| 26/03/2021 |
01030040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI [...]
|
LIQUIDADO |
310,81 |
|
| 26/03/2021 |
01020048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS: VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 26/03/2021 |
01020047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
228,75 |
|
| 26/03/2021 |
01020046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
2.057,20 |
|
| 26/03/2021 |
01020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 23/03/2021 |
23030001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES DE MATERIAIS (KIT'S DE HIGIENE E ACOLHIMENTO), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT [...]
|
EMPENHADO |
21.822,50 |
|
| 22/03/2021 |
15010007
DROGAFONTE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO [...]
|
LIQUIDADO |
5.220,00 |
|
| 18/03/2021 |
18030002
R M A EDUARDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR [...]
|
EMPENHADO |
538,00 |
|
| 18/03/2021 |
01020057
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DO LEITOS DE UTI PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 DO HOSPITAL SAO RAIMUND [...]
|
PAGO |
900.000,00 |
|
| 18/03/2021 |
01020057
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DO LEITOS DE UTI PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 DO HOSPITAL SAO RAIMUND [...]
|
LIQUIDADO |
900.000,00 |
|
| 18/03/2021 |
01020056
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA [...]
|
PAGO |
480.000,00 |
|
| 18/03/2021 |
01020055
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PAR [...]
|
PAGO |
480.000,00 |
|
| 17/03/2021 |
01020056
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
480.000,00 |
|
| 17/03/2021 |
01020055
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
480.000,00 |
|
| 15/03/2021 |
05030002
R M A EDUARDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTFVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M [...]
|
LIQUIDADO |
1.488,00 |
|
| 12/03/2021 |
25010001
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.118,88 |
|
| 12/03/2021 |
04010256
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
PAGO |
32.135,47 |
|
| 11/03/2021 |
25010001
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
LIQUIDADO |
871,92 |
|
| 11/03/2021 |
25010001
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
|
LIQUIDADO |
11.807,00 |
|
| 11/03/2021 |
04020008
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
12.223,00 |
|
| 11/03/2021 |
04010256
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS [...]
|
PAGO |
3.842,81 |
|
| 10/03/2021 |
25010001
JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO [...]
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PAGO |
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